第一部分 概 况

一、主要职责

为在职干部提供培训服务、法学等相关专业培训（相关社会服务）。

二、机构设置情况

天津市检察官学院内设 6 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市检察官学院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市检察官学院

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市检察官学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入809.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余151.6万元；支出包括：公共安全支出451.6 万元、教育支出 438.2万元、社会保障和就业支出支出47.9万元、卫生健康支出支出23.7万元。天津市检察官学院2023年收支总预算961.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市检察官学院2023年部门预算收入961.4万元，与2022年预算相比增加273.2万元，主要原因是非财政拨款资金增加和财政核定的人员经费增加。其中：上年结转结余151.6万元，占15.77 %；一般公共预算809.8万元，占84.23 %；政府性基金预算0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市检察官学院2023年支出预算961.4万元，与2022年预算相比增加273.2万元，主要原因是非财政拨款资金增加和财政核定的人员经费增加。其中：基本支出509.8万元，占53.03 %；项目支出451.6万元，占46.97 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市检察官学院2023年财政拨款收入预算809.8万元，与2022年预算相比增加121.6万元，主要原因是财政核定的人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入809.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0 万元。2023年财政拨款支出预算 809.8万元，与2022年预算相比增加121.6万元，主要原因是财政核定的人员经费增加。支出包括：公共安全支出300.0万元、教育支出438.2万元、社会保障和就业支出支出47.9万元、卫生健康支出支出23.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市检察官学院2023年一般公共预算支出809.8万元，与2022年预算相比增加121.6万元，主要原因是财政核定的人员经费增加。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”300万元，与2022年预算相比增加100万元，主要原因是项目经费增加，其中：

“检察”300万元，包括：“其他检察支出”300万元，主要用于检察官学院履行职能的项目支出。

2、 “教育支出”438.2万元，与2022年预算相比增加17.2万元，主要原因是财政核定的人员经费增加，其中：

“教育支出”438.2万元，包括：“其他教育管理事务支出”438.2万元，主要用于人员工资及公用经费。

3、“社会保障和就业支出”47.9 万元，与2022年预算相比增加3.1 万元，主要原因是财政核定的基本养老保险和职业年金支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”47.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”31.9万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”16万元，主要用于事业单位职业年金缴费。

4、“卫生健康支出”23.7万元，与2022年预算相比增加1.3万元，主要原因是财政核定的医疗支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”23.7万元，包括：“事业单位医疗” 20.9万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出”2.8 万元，主要用于事业单位其他医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市检察官学院一般公共预算基本支出509.8万元，与2022年预算相比增加21.6万元，主要原因是财政核定的人员经费增加。其中：

人员经费443.4万元，主要包括：基本工资86.9万元，津贴补贴50.8万元，绩效工资110.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.9万元，职业年金缴费16万元，职工基本医疗保险缴费20.9万元，其他社会保障缴费1.4万元，住房公积金106.7万元，医疗费2.8万元，其他工资福利支出15.3万元。

公用经费 66.4万元，主要包括：工会经费4万元，福利费5万元，其他商品和服务支出57.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市检察官学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市检察官学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年天津市检察官学院共1家事业单位的机关运行经费预算66.4万元，包括工会经费4万元、福利费5万元、其他商品和服务支出57.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额 451.6万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。